Orden de Compra. Nº3241-115-AG25 "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE HOTEL FARO EVANGELISTAS Y HOTEL FARO DUNGENESS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3241-115-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE HOTEL FARO EVANGELISTAS Y HOTEL FARO DUNGENESS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M)
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 149317,77
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor saalva seguridad
Razón Social SARA DEL CARMEN ALVARADO AVILÉS
R.U.T. 7.380.854-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal saalva seguridad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101602
Camisas de hombre1UnidadCAMISA ESTILO OXFORD (COLOR CELESTE) TALLA M/L MICROPOLAR MANGA LARGA TALLA M/L (COLOR AZUL MARINO) POLERA ESTILO PIQUE HOMBRE TALLA M/L MANGA LARGA (COLOR NEGRO) PANTALÓN GABARDINA VARÓN TALLA M/L (COLOR NEGRO) CHAQUETA CHEF EQUIVALENTE W Y L (COLOR NEGRO) TALLA M PANTALÓN CHEF EQUIVALENTE W Y L (COLOR NEGRO) TALLA M TOP CHEROKEE WW ORIGINAL (COLOR AZUL MARINO) TALLA M PANTALÓN CLINICO (COLOR AZUL MARINO) TALLA M TOP CHEROKEE WW ORIGINAL (COLOR AZUL MARINO) TALLA S DETALLE EN ENEXO ADJ.CAMISA ESTILO OXFORD (COLOR CELESTE) TALLA M/L MICROPOLAR MANGA LARGA TALLA M/L (COLOR AZUL MARINO) POLERA ESTILO PIQUE HOMBRE TALLA M/L MANGA LARGA (COLOR NEGRO) PANTALÓN GABARDINA VARÓN TALLA M/L (COLOR NEGRO) CHAQUETA CHEF EQUIVALENTE W Y L (COLOR $ 785.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 785.883 $ 785.883
Total Neto $ 785.883
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.318
TOTAL OC $ 935.201


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.380.854-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.