1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-1505-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO - DIRECCION ADM Y FINANZAS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-762-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 457493,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO DK Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.556.184-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL. VER ARCHIVO ADJUNTO CON CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS. SEGUN COTIZACION N° 24125. $ 2.407.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.407.860 $ 2.407.860

Total Neto	$ 2.407.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 457.493
TOTAL OC	$ 2.865.353