1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-226-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PARA CLÍNICA DENTAL MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-15-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/111 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avenida Alfonso Buschmann N°84 Comuna * Impuesto 7752 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alfonso Buschmann N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CB SPA Razón Social COMERCIAL CB SPA R.U.T. 77.747.627-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152422 Puntos obturadores dentales 20 Bolsa Huincha de celuloida para composite Huincha de celuloida para composite $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42152803 Azadas periodontales 3 Unidad portaagujas curvos portaagujas curvos $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 40.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.752
TOTAL OC	$ 48.552