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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2608-71-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-58-COT25, ADQUISICIÓN DE MATERIALES APOYO JORNADA TALLER DE MATEMATICA SEPTIEMBRE 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Huasco
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R.U.T. |
60.902.002-4 |
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Dirección de Facturación |
Ramirez 740 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
9040,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramirez 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ahorras Ya |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO LIMITADA
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R.U.T. |
77.329.985-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ahorras Ya |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121535
| Goma de borrar | 20 | Unidad | GOMAS DE BORRAR TIPO MIGA, REFERENCIA EN ADJUNTO | |
$ 108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.160
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$ 2.160
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 20 | Unidad | CUADERNO UNIVERSITARIO, TAPA DURA COLORES LISOS, REFERENCIA EN ADJUNTO | |
$ 2.165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.300
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$ 43.300
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44121701
| Lápiz pasta | 20 | Unidad | LAPIZ GRAFITO NUMERO 2 CON GOMA, REFERENCIA EN ADJUNTO | |
$ 106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.120
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$ 2.120
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Total Neto
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$ 47.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.040
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$ 56.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.