1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548928-50-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548928-18-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones y Mantención Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Facturación Ahumada N° 341 Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 181802,07 Dirección de Envío de la Factura Ahumada N° 341 Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE DESPACHO Y FACTURACIÓN HORARIO DE DESPACHO :  Lunes a Jueves 09.00 am - 17.30 hrs.                Viernes 09:00 am - 16:30 hrs. DIRECCIONES DE DESPACHO CIFAM - Sazie 1850, Santiago  CF La Florida - Av. Reina Luisa 6350 CF La Pintana - Calle Jacarandá 0717 CF San Bernardo - Av. Juan de Covarrubias 14148 CF Recoleta  - Av. Recoleta 4290  CASA CENTRAL - Ahumada 341, Piso 7. Santiago RAZON SOCIAL: FUNDACION DE LAS FAMILIAS RUT: 71.689.100-3 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES EN N.C.P. DIRECCION :AHUMADA 341 PISO 7, SANTIAGO CORREO: FINANZAS@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL IMPORTANTE: PARA MEJORAR EL PROCESO DE PAGO, ENVIAR DATOS BANCARIOS, AL ENVIO DE LA FACTURA CON COPIA A kdlfuente@fundaciondelasfamilias.cl Para consultas, contactar a Katherine de la Fuente. Correo:kdlfuente@fundaciondelas familias.cl  Telefono de Contacto: +569 22024529 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitiza19 Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA R.U.T. 77.332.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitiza19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 221 Unidad 221 UNIDADES DE ARTICULOS DE ASEO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEBEN SER DESPACHADOS A LAS SIGUIENTES CENTROS: CIFAM - Sazie 1850, Santiago CF La Florida - Av. Reina Luisa 6350 CF La Pintana - Calle Jacarandá 0717, Villa Los Eucaliptus CF San Bernardo - Av. Juan de Covarrubias 14148 CF Recoleta - Av. Recoleta 4290 CASA CENTRAL - Ahumada 341, piso 7   $ 2.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.545 $ 584.545 14111509 Artículos de papelería 158 Unidad 158 UNIDADES DE ARTICULOS DE OFICINA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEBEN SER DESPACHADOS A LAS SIGUIENTES CENTROS: CIFAM - Sazie 1850, Santiago CF La Florida - Av. Reina Luisa 6350 CF La Pintana - Calle Jacarandá 0717, Villa Los Eucaliptus CF San Bernardo - Av. Juan de Covarrubias 14148 CF Recoleta - Av. Recoleta 4290 CASA CENTRAL - Ahumada 341, piso 7   $ 2.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.968 $ 346.968 50201706 Café 7 Unidad 7 UNIDADES DE ARTICULOS DE CAFETERIA, SEGUN DETALLE ADJUNTO DEBE SER DESPACHADO AL SIGUIENTE CENTRO: CIFAM - Sazie 1850, Santiago .   $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.340 $ 25.340

Total Neto	$ 956.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.802
TOTAL OC	$ 1.138.655