1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180-30-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1180-5-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ANTOFAGASTA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.010 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 14692,13 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMELNOR S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. R.U.T. 84.295.700-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMELNOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 Publicaciones periódicas 1 Unidad no definida AVISO DESPLEGADO DIARIO REGIONAL, VALOR DÍA HÁBIL   $ 77.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.327 $ 77.327

Total Neto	$ 77.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.692
TOTAL OC	$ 92.019