1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5225-114-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIA PRIMA PASTELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5225-2-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) AREA COMERCIAL Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM R.U.T. 61.102.138-0 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM R.U.T. 61.102.138-0 Dirección de Facturación AV COLON CON CALLE CANCIANI S/N - VALPARAÍSO. Comuna Valparaíso Impuesto 304943,54 Dirección de Envío de la Factura AV COLON CON CALLE CANCIANI S/N - VALPARAÍSO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercadoboy Razón Social MERCADOBOY SPA R.U.T. 77.358.747-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mercadoboy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad PREMEZCLA BIZCOCHO NEUTRO COLLICO 25KG PREMEZCLA BIZCOCHO NEUTRO COLLICO 25KG $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 6 Caja PREMEZCLA DE QUEQUE SACO 25KG CREMA PARA BATIR BRAVO 12X1LT $ 37.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.136 $ 224.136 93131608 Servicios de suministro de alimentos 24 Caja MANJAR COLUN 4X5KG MANJAR COLUN 4X5KG $ 14.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.120 $ 354.120 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Paquete AZUCAR FLOR CAMSA 10X1KG AZUCAR FLOR CAMSA 10X1KG $ 18.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.190 $ 183.190 93131608 Servicios de suministro de alimentos 6 Paquete CREMA PASTELERA MARMIX 25X400GRS CREMA PASTELERA MARMIX 25X400GRS $ 38.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.480 $ 228.480 93131608 Servicios de suministro de alimentos 8 Paquete CHOCOLATE MONEDA NEGRO 10X1KG PURATOS CHOCOLATE MONEDA NEGRO 10X1KG PURATOS $ 59.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.040 $ 479.040

Total Neto	$ 1.604.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.944
TOTAL OC	$ 1.909.910