Orden de Compra. Nº
2332-1079-CM18
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ADQUISICIÓN DE CARPETAS Y FOLLETOS PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS C. ANGELMÓ
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1079-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE CARPETAS Y FOLLETOS PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS C. ANGELMÓ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 816 del sistema 215 22 07 002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
63851,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
SEGUN COTIZACIÓN Nº30.508
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
0range Gráfica
Razón Social
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T.
76.087.985-1
Sucursal
0range Gráfica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones
50
(1223790 )FOLLETO - 1249795
(1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4)
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
44122011
2239-2-LP15
Carpetas para archivos
100
(1223765 )CARPETA - 1249770
(1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(484) ; SERVICIO POR $ 1000(1)
$ 1.484,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.400
$ 148.400
Total Neto
$ 373.400
Descuento
$ 37.340
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.851
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 399.911