1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-54-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Sol. N°71, Memorándum N°22, Programa de Salud Oral, insumos de alimentación, con cargo a subvención Programa Salud Oral. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 35391,3 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 76.253.400-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201710 Té de hierbas 3 Caja Té (caja de 100 unidades).   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Unidad Galleta surtida dulce (chocolate, mantequilla, oreo, tritón, alteza de frutilla y chirimoya).   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 50181909 Galletas saladas 20 Unidad Galleta surtida salada (selz, crakelet, soda y club social).   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad Vaso plumavit 240 cc.   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad Vaso plástico 240 cc.   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 50202310 Agua mineral 10 Unidad Agua mineral (1 litro, sin gas).   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 10 Unidad Bandeja rectangular con blonda (cartón torta-coctel, grande 41x34).   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 Unidad Endulzante líquido (tamaño 270 cc., Stevia o similar).   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad Jugo surtido (1 litro de diferentes sabores).   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 52151705 Portas cubiertos o cucharas 100 Unidad Cuchara de té (de plástico).   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 50201706 Café 3 Tarro Café (nescafé tradición tarro de 420 grs., o similar).   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 52121602 Servilletas 3 Paquete Servilleta (tamaño grande de 200 unidades)   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770

Total Neto	$ 186.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.391
TOTAL OC	$ 221.661