Orden de Compra. Nº1947-1114-SE26 "221- ADQUISICIÓN POR AGUJAR GRIPPER VARIAS - MARZO - UNIDADES VARIAS- JVC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-1114-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 221- ADQUISICIÓN POR AGUJAR GRIPPER VARIAS - MARZO - UNIDADES VARIAS- JVC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-226-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1326
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna Independencia
Impuesto 470820
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medicina Técnica Ltda.
Razón Social MEDICINA TECNICA LTDA
R.U.T. 78.297.510-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medicina Técnica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142520
Punzones dispensadores135UnidadAGUJA HUBER CON EXTENSOR 19G x 19 MM (221-0145)AGUJAS GRIPPER ESTANDAR SIN CONEXIÓN EN Y Medida 19GX19MM de acero inoxidable tipo Huber, non coring, no siliconada, con bisel lateral, almohadilla acolchada y abrazadera desmontable para inserción en catéteres implantables, clamps y sin conector en Y. Ma $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000
42142520
Punzones dispensadores160UnidadAGUJA HUBER CON EXTENSOR 19G x 25 MM (221-1765)AGUJAS GRIPPER ESTANDAR SIN CONEXIÓN EN Y Medida 19GX25MM de acero inoxidable tipo Huber, non coring, no siliconada, con bisel lateral, almohadilla acolchada y abrazadera desmontable para inserción en catéteres implantables, clamps y sin conector en Y. Ma $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.000 $ 1.344.000
Total Neto $ 2.478.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.820
TOTAL OC $ 2.948.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.