1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-4697-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra 769-219-COT25 SERVICIO PARA JORNADA DP ATENCION PRIMARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1401 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación SIMÓN BOLIVAR 523 ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 335293,76 Dirección de Envío de la Factura SIMÓN BOLIVAR 523 ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Agua del Desierto Razón Social INVERSIONES TOPATER S A R.U.T. 96.997.550-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Agua del Desierto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad SERVICIOS DE PRODUCCION PARA EVENTO DE JORNADA EN CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN EETT FECHA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2025 SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS PROVEEDOR DEBE COMPLETAR ANEXOS   $ 1.764.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.704 $ 1.764.704

Total Neto	$ 1.764.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.294
TOTAL OC	$ 2.099.998