1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5807-205-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 5807-188-SE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN LA CANTIDAD DE L PRODUCTO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5807-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.QUIMICAS Decanato Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FACULTAD proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna * Impuesto 48675,15 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 15 Unidad Colación completa Colación completa $ 5.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.245 $ 88.245 90151901 Casinos 54 Unidad Colación completa Colación completa $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.940 $ 167.940

Total Neto	$ 256.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.675
TOTAL OC	$ 304.860