1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1247197-215-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO Suministro de Oxigeno Medicinal 1247197-59-CO24 RES.325/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1247197-59-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Planificación Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa R.U.T. 70.878.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa R.U.T. 70.878.100-2 Dirección de Facturación Avenida El Guanaco 2531 Comuna Recoleta Impuesto 493997,91 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco 2531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRIOGAS CHILE SPA Razón Social CRIOGAS CHILE SPA R.U.T. 76.233.574-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRIOGAS CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 1 Unidad AUMENTO DE Servicio de provisión de oxigeno vecinal, vía recarga de cilindros propios y cilindros arrendados, con el objetivo de dar correcto funcionamiento a los centros de salud y los servicios de urgencia. AUMENTO DE Servicio de provisión de oxigeno vecinal, SE INGRESA EL VALOR TOTAL NETO UNITARIO POR ITEM DE ACUERDO A BASES DE LICITACION Y ANEXO 3. $ 2.599.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.599.989 $ 2.599.989

Total Neto	$ 2.599.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.998
TOTAL OC	$ 3.093.987