1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-144-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DEM FSEP PPREMIACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Vicuna mackenna 441 Comuna Ovalle Impuesto 8612,51 Dirección de Envío de la Factura Vicuna mackenna 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros del Limari S.p.A. Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A R.U.T. 76.147.942-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suministros del Limari S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121602 Mesas de camping 1 Global OTROS ARTICULOS, SEGUN FORMULARIO N°3. ADJUNTO DETALLE TECNICO $ 45.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.329 $ 45.329

Total Neto	$ 45.329
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IVA  19  %	$ 8.613
TOTAL OC	$ 53.942