1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-222-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra [ADMIN] SC N°783 EXP 79786/2025 00080 SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA DE CREDENCIALES EVOLIS E INSUMOS compra ágil: 757-128-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1000 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Alhué Impuesto 784297,2 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDENTICARD SpA Razón Social IDENTICARD SPA R.U.T. 96.750.760-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IDENTICARD SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA DE CREDENCIALES EVOLIS E INSUMOS   $ 4.127.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.127.880 $ 4.127.880

Total Neto	$ 4.127.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 784.297
TOTAL OC	$ 4.912.177