1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-83-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra OC INFORMATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216088-28-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRINIDAD DEL CARMEN ESCOBAR GUAJARDO Razón Social TRINIDAD DEL CARMEN ESCOBAR GUAJARDO R.U.T. 12.278.608-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRINIDAD DEL CARMEN ESCOBAR GUAJARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes   SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (BUSES) MES DE FEBRERO $ 3.730.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.730.000 $ 3.730.000

Total Neto	$ 3.730.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.730.000

Justificación de exención de impuesto