1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1434-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de pintura para sedes utem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.01 del sistema ACUARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 327078,92 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELMAR CHILE SPA Razón Social DELMAR CHILE SPA R.U.T. 77.879.905-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELMAR CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON DESGLOSE DE PRODUCTOS. OFERTAR TODOS LOS PRODUCTOS O NO SE ACEPTARÁ LA OFERTA. INCLUIR COTIZACIÓN DETALLADA Y FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS, EN CASO DE NO INCLUIR AMBAS SE DECLARARÁ INADMISIBLE SU OFERTA. COMPLETAR ANEXOS ADJUNTOS.   $ 1.721.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.721.468 $ 1.721.468

Total Neto	$ 1.721.468
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 327.079
TOTAL OC	$ 2.048.547