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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3047-38-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BATERIAS DE AMBULANCIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ACADEMIA POLITECNICA NAVAL |
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Razón Social |
Academia Politécnica Naval
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R.U.T. |
61.930.100-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Academia Politécnica Naval
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R.U.T. |
61.930.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
37840,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Baterías Turbo Power |
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Razón Social |
TURBO POWER BERTA GLORIA PEREZ BRAVO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.950.751-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Baterías Turbo Power |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Unidad | CAMBIO DE BATERIA AA-10 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. | |
$ 88.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.235
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$ 88.235
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26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Unidad | CAMBIO DE BATERIA AA-106 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. | |
$ 110.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.924
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$ 110.924
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Total Neto
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$ 199.159
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.840
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$ 236.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.