1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 722640-127-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de amortiguadores de suspension delante Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE R.U.T. 69.250.400-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE R.U.T. 69.250.400-3 Dirección de Facturación AV. TENIENTE GONZALEZ S/N Comuna Colchane Impuesto 69527,46 Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE GONZALEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fidel Razón Social FIDEL FRANCISCO CASQUINO CHILLCAHUA R.U.T. 14.659.096-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fidel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173704 Adaptadores de amortiguador del ruido 2 Unidad no definida Amortiguadores de suspension delanteros   $ 102.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.934 $ 205.934 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Mano de obra, cambio de 02 amortiguadores de suspension delanteros.   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 365.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.527
TOTAL OC	$ 435.461