Orden de Compra. Nº
2332-1470-CM14
"
ADQUISICION MATERIAL OFICINA CONVENIO SALUD MENTAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1470-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIAL OFICINA CONVENIO SALUD MENTAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
22827,0313
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
2239-24-LP09
Borradores
30
(13336) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R 15373
(13336) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R ; Código: ;Región : X
$ 74,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores
120
(44443) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO 3B 1221 46480
(44443) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO 3B 1221 ; Código: ;Región : X
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.760
$ 26.760
14111610
2239-24-LP09
Cartulina
6
(233453) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADO CARTA BLANCO 233453
(233453) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADO CARTA BLANCO ; Código: ;Región : X
$ 6.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.474
$ 39.474
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores
18
(234783) LÁPIZ ARTEL 12 COLORES GRANDE 234783
(234783) LÁPIZ ARTEL 12 COLORES GRANDE ; Código: ;Región : X
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores
30
(347713) LÁPIZ TORRE IMAGIA CERA 12 COLORES TRIANGULARES UNIDAD 347811
(347713) LÁPIZ TORRE IMAGIA CERA 12 COLORES TRIANGULARES UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.880
$ 17.880
60124314
2239-24-LP09
Compuestos de modelado plastificados no endurecibl
12
(679318) PLASTICINA ARTEL ARTELIINA 12 COLORES UNIDAD 679665
(679318) PLASTICINA ARTEL ARTELIINA 12 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.992
$ 10.992
14111531
2239-24-LP09
Libros o cuadernos de registro
20
(735727) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 100HJS UNO UNIDAD 735727
(735727) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 100HJS UNO UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
Total Neto
$ 120.746
Descuento
$ 604
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.827
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 142.969