1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-73-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE SOBRES, PARA SER USADOS EN LA COMANDANCIA DE ESTA UR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS JL Razón Social SOBRES E IMPRESOS J L LIMITADA R.U.T. 76.104.792-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRESOS JL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 20 Pack SOBRES SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES SOBRES SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 44121506 Sobres estándar 5 Pack SOBRES 154X125 MM CARTA BLANCO 80 GRAMOS 25 UNIDADES SOBRES 154X125 MM CARTA BLANCO 80 GRAMOS 25 UNIDADES $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400