1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-48-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPUTADORES PARA POSTAS DE LA RED DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02, La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 159220 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02, La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN AVENIDA LA PAZ N° 02, A NOMBRE DE BELLA GUERRERO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOMOS CREATIVOS SPA Razón Social SOMOS CREATIVOS SPA R.U.T. 77.013.952-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOMOS CREATIVOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 2 Unidad ALL IN ONE PROCESADOR CORE i5: - 16GB - 512 GB SSD - Pantalla 23.8- WINDOWS 10 U 11. Adjuntar cotización con lo solicitado.   $ 419.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.000 $ 838.000

Total Neto	$ 838.000
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IVA  19  %	$ 159.220
TOTAL OC	$ 997.220