1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1066-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2015 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS PRESENTACION BODEGA ABASTECIMIENTO INTERN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-120-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 11875 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Sucursal imprenta montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 500 Unidad   TARJETAS DE PRESENTACION COUCHE 300 GRS. IMPRESO A 4/0 COLOR CON DISEÑO, TARJETAS DE PRESENTACION SR. DELEGADO MUNICIPAL ALERCE FREDY BARRIA HULE, SE ADJUNTA MUESTRA $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500

Total Neto	$ 62.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.875
TOTAL OC	$ 74.375