1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1403-960-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de 350 sacos de pellet bolsas de 15 kg CCP de Coyhaique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Aysén Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1630 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Facturación Calle Almirante Simpson N° 367-Coyhaique Comuna Coyhaique Impuesto 268261 Dirección de Envío de la Factura Calle Almirante Simpson N° 367-Coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2024 Título Descripción FACTURACION “Al momento de emitir la factura, se solicita a usted  detallar en la factura campo N° 801 (nombre  de la orden de compra). Además si la entrega de los productos es mayor a 5 días corridos, se solicita que estos productos sean enviados con Guía de despacho, una vez que se reciban los productos, se solicitará al proveedor la correspondiente factura”. FACTURA ELECTRONICA             Se solicita adjuntar copia de factura y archivo XML a correo: dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEL RIO Y ECHEVERRIA SPA Razón Social DEL RIO Y ECHEVERRIA SPA R.U.T. 77.106.958-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEL RIO Y ECHEVERRIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 350 Saco Pellet de Madera sacos de 15 kg para ser utilizado como combustible en estufas   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.900 $ 1.411.900

Total Neto	$ 1.411.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.261
TOTAL OC	$ 1.680.161

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.106.958-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto