1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380371-13-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Contratacion de servicio para confeccion de coplas y tapas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGB ALMIRANTE VIEL Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel R.U.T. 61.981.350-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1380371-13-AG25 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel R.U.T. 61.981.350-2 Dirección de Facturación Muelle de los Santos Mardones, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 91551,5 Dirección de Envío de la Factura Muelle de los Santos Mardones, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSA Razón Social COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A R.U.T. 94.602.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151532 Bombas de combustible 1 Unidad PROVEEDOR DEBE OFERTAR TOTALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ANEXO A Y ADJUNTAR COTIZACION RESPECTIVA   $ 481.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.850 $ 481.850

Total Neto	$ 481.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.552
TOTAL OC	$ 573.402

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto