1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-622-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra F1 SERVICIO DE ASEO (MES DE ENERO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 917914,89 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hermano arbol Razón Social PAISAJISMO HERMANO ARBOL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.510.140-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hermano arbol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida Servicio de mantención y aseos en dependencias de la Escuela Militar DURANTE EL MES DE ENERO 2026. DE ACUERDO A SOLICITUD DE COTIZACIÓN 3416-252-COT25 $ 4.831.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.831.131 $ 4.831.131

Total Neto	$ 4.831.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 917.915
TOTAL OC	$ 5.749.046