1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-301-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMO TECNOLÓGICOS UNIDAD INFORMÁTICA DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 11,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Razón Social MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 76.068.574-7 Sucursal MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222630 2239-8-LP10 Unidades de acceso múltiple 1   (242369) SWITCH D-LINK 24PT 10/100 220V, DES-1024D 242369 (242369) SWITCH D-LINK 24PT 10/100 220V, DES-1024D ; Código: ;Región : X US$ 58,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 58,00 US$ 58,00

Total Neto	US$ 58,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11,02
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 69,02