1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-968-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra TONER ASISTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 58,349 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 6   (1011795) TONER BROTHER TN-720 1030795 (1011795) TONER BROTHER TN-720; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 51,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 310,20 US$ 310,20

Total Neto	US$ 310,20
Descuento	US$ 3,10
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 58,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 365,45