1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1497-162-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra Ágil: 1497-140-COT25. SERVICIO CATERING JORNADA CONIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 469 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 700 Comuna Valdivia Impuesto 62263 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Andrea Razón Social ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES R.U.T. 15.422.299-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandra Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad Servicio de catering para 100 personas, jornada CONIN "lo diferente nos hace especiales" a realizarse el 05 de septiembre 2025. ofertar según TDR adjunto.-   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.700 $ 327.700

Total Neto	$ 327.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.263
TOTAL OC	$ 389.963

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.422.299-5 Ver adjunto