1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 717503-57-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra STOCK MATERIALES DE ASEO / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-56-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Asociación Chilena de Municipalidades Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES R.U.T. 69.265.990-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GASTO GENERAL del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES R.U.T. 69.265.990-2 Dirección de Facturación Profesora Amanda Labarca 124 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 132111,75 Dirección de Envío de la Factura Profesora Amanda Labarca 124 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 365 Unidad 365 unidades en materiales de aseo según requerimiento 48-25   $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.325 $ 695.325

Total Neto	$ 695.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.112
TOTAL OC	$ 827.437