Orden de Compra. Nº5067-2996-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2905-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2996-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2905-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 77629 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 11196,7
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servext
Razón Social CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO SERVEXT SPA
R.U.T. 77.474.296-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servext
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores5UnidadMANTENCION, PRESURIZACION, PINTADO DE CILINDROS DE EXTINTOR, PQS DE 6 KILOSRec y mant, extintor a base de polvo químico seco de 6 kilo $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950
46191601
Extintores2UnidadMANTENCION, PRESURIZACION, PINTADO DE CILINDROS DE EXTINTOR DE CO2 DE 2 KILOSRec y mant, extintor a base de dióxido de carbono de 2 kilos $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
Total Neto $ 58.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.197
TOTAL OC $ 70.127


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.474.296-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.