1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682-21-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO PASAJE JORNADA AUTORIDADES SEREMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES XI REGION R.U.T. 61.802.014-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE PLAZA Nº 361 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 28 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES XI REGION R.U.T. 61.802.014-2 Dirección de Facturación CALLE PLAZA DE ARMAS N°361, COYHAIQUE Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE PLAZA DE ARMAS N°361, COYHAIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida CAMBIO PASAJE JORNADA AUTORIDADES SEREMI, COMEITDO A SANTIAGO, IRINA MOREND VALDEBENITO   $ 83.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.734 $ 83.734

Total Neto	$ 83.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 83.734

Justificación de exención de impuesto