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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1036811-1-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SENDA Ñuble_Servicio de suministro de producción, organización y gestión de Jornadas de Capacitación/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1036811-1-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235 piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
821949,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235 piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASCRIBE |
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Razón Social |
ASCRIBE SPA
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R.U.T. |
76.813.738-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASCRIBE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Unidad | Servicio de suministro de producción, organización y gestión para 12 Jornadas de Capacitación de la Dirección Regional de SENDA Ñuble a realizarse durante el año 2025, según requerimiento técnico adjunto. | |
$ 4.326.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.326.050
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$ 4.326.050
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Total Neto
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$ 4.326.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 821.950
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$ 5.148.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.