1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra Reposición sillas Salón Mabel Condemarín Cotización: 1388-10-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 142215 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roda- Hogar Razón Social LUIS GUILLERMO OLIVARES BURGOS R.U.T. 9.414.021-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roda- Hogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 30 Unidad se solicita compra de 30 sillas para salón auditorio, especificaciones y fotografías referenciales en archivo adjunto.   $ 24.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.500 $ 748.500

Total Neto	$ 748.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.215
TOTAL OC	$ 890.715