1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216071-542-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ACT. EXTRAPROGRAMATICA ESCUELA POLONIA GUTIERREZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Presupuesto y Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 70832 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercadoboy Razón Social MERCADOBOY SPA R.U.T. 77.358.747-7 Sucursal Mercadoboy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 160 Unidad BEBIDA INDIVIDUAL   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 160 Unidad EMPANADAS DE PINO   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000

Total Neto	$ 372.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.832
TOTAL OC	$ 443.632