1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-130-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación Avenida Diego Portales #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 105442,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diego Portales #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELES AUSTRAL Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA R.U.T. 77.404.653-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAPELES AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad OFERTAR DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIAS E IMAGENES QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS.   $ 554.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.960 $ 554.960

Total Neto	$ 554.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.442
TOTAL OC	$ 660.402

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto