1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079659-245-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN FISCAL EXTRAORDINARIA PAES 16 17 18 JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079659-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERT 223 - fi000001335 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA Comuna Victoria Impuesto 380798,2584 Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUEGO Y SABOR Razón Social FUEGO Y SABOR SPA R.U.T. 77.685.065-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUEGO Y SABOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 477 Unidad no definida ASESORÍA ZONAL 24 UNIDAD GOPE ZACOP 30 1RA. COM. C.O.P. TEMUCO 147 2DA. COM. C.O.P. PAILAHUEQUE 24 3RA. COM. C.O.P. Malleco 120 5TA. COM. C.O.P. LA UNIÓN 45 6TA. COM. C.O.P. VALDIVIA 42 2DA. COM. C.O.P. TIRÚA 45 TOTAL POR LOS 3 DIAS=477 PRODUCTOS A CONSIDERAR EN LA ALIMENTACION EXTRAORDINARIA DIARIA (16.17 Y 18 DE JUNIO) 1 BARROS LUCO 1 BEBIDA DE 500 CC. 1 GALLETA TRITÓN 1 CHOCOLATE TRENCITO PEQUEÑO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.004.354 $ 2.004.201

Total Neto	$ 2.004.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.798
TOTAL OC	$ 2.384.999