1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1260-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE LIC. 2413-35-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-35-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB. 8856 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación San Pablo 5989 Comuna * Impuesto 108208,8 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 5989 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2024 Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595 PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ilianova Valeska Razón Social ILIANOVA VALESKA LIRA SÁNCHEZ R.U.T. 11.627.620-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ilianova Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 112 Unidad SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 6-OPCION 3, CONSISTENTE EN: 1 ENTRADA, PLATO DE FONDO, POSTRE (FRUTA,HELADO O SIMILAR), CAFE O AGUA DE HIERBAS, 1 BEBIDA PP, PAN, PEBRE, SERVICIO GARZON SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 6 ALMUERZO- OPCION 6, (DECRETO ALCALDICIO N°573 AÑO 2024) $ 5.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.520 $ 569.520

Total Neto	$ 569.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.209
TOTAL OC	$ 677.729