1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-235-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER EMPLEADOS EN EL CASINO DE OFICIALES DEL INSTITUTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 500 Comuna San Bernardo Impuesto 182023,23 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2026 Título Descripción ENTREGA FACTURACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SF Group SpA Razón Social SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA R.U.T. 76.928.851-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SF Group SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 3 Caja CERÁMICA 33X33CM GRANITO GRIS 2.07 M2   $ 12.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.113 $ 37.113 31201615 Activadores del adhesivo 2 Unidad ADHESIVO PARA CERÁMICO TRADICIONAL PISO Y MURO SUPERFICIE RÍGIDO DE 25KG   $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad FRAGUE PISO/MURO DE 1KG   $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335 $ 1.335 31211501 Pinturas al esmalte 15 Unidad TINETA PINTURA INTERIOR ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO   $ 42.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.545 $ 634.545 31211904 Brochas 40 Unidad BROCHA DE 2" TIPO CONDOR BULCANIZADA   $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 31211906 Rodillos de pintar 40 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CMS   $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.800 $ 98.800 31201512 Cinta Transparente 40 Unidad CINTA DE ENMASCARAR 48MM X40 MTS   $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.520 $ 44.520 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE 1 GALÓN COLOR NEGRO   $ 24.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.444 $ 72.444

Total Neto	$ 958.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.023
TOTAL OC	$ 1.140.040