1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-365-SE23 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-64-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-64-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02-002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. San Pablo #8381, Pudahuel Comuna Pudahuel Impuesto 1266577,24 Dirección de Envío de la Factura Av. San Pablo #8381, Pudahuel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMERIS CHILE LIMITADA Razón Social AMERIS CHILE LIMITADA R.U.T. 76.605.375-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMERIS CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 1 Unidad 04 trajes de protección química de acuerdo a especificación oferta proveedor Trajes de protección química para emergencias con materiales peligrosos PN:TMP-EQP. Botas PN: BH10810 Bolso: PN: BL429Kpara $ 6.666.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.666.196 $ 6.666.196

Total Neto	$ 6.666.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.266.577
TOTAL OC	$ 7.932.773