Orden de Compra. Nº908585-26-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 908585-19-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 908585-26-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 908585-19-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jardines Infantiles VTF
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación Ánima de Diego 550
Comuna La Serena
Impuesto 903861,35
Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
TítuloDescripción
Entregar en el JI Arcoiris de SueñosHORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A 17 PM 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lefi SpA
Razón Social LEFI SPA
R.U.T. 77.324.357-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lefi SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261502
Cubiertas y cajas metálicas1Unidad1 Lockers metálico de 3 cuerpos con 3 puertas Medida 170x137 profundidad de 45 cm, material de acero laminado en frio de grueso calibre, pintura electroestáticas espesor 0.6mm/puertas 0.8mm  $ 69.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.716 $ 69.716
31261502
Cubiertas y cajas metálicas8Unidad8 Lockers metálicos de 5 cuerpos con 10 puertas Medida 170x137 profundidad de 45 cm, material de acero laminado en frio de grueso calibre, pintura electroestáticas espesor 0.6mm/puertas 0.8mm  $ 208.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.667.600 $ 1.667.600
31261502
Cubiertas y cajas metálicas3Unidad3 Lockers metálico de 3 cuerpos con 12 puertas Medida 170x137 profundidad de 45 cm, material de acero laminado en frio de grueso calibre, pintura electroestáticas espesor 0.6mm/puertas 0.8mm  $ 168.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.270 $ 504.270
31261502
Cubiertas y cajas metálicas11Unidad11 Lockers metálico de 5 cuerpos con 20 puertas Medida 170x137 profundidad de 45 cm, material de acero laminado en frio de grueso calibre, pintura electroestáticas espesor 0.6mm/puertas 0.8mm  $ 228.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.515.579 $ 2.515.579
Total Neto $ 4.757.165
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 903.861
TOTAL OC $ 5.661.026


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.