1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-123-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PISO FLOTANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2551-123 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 94796,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Arteaga Soto Razón Social GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO R.U.T. 7.629.420-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys del Carmen Arteaga Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad OFERTAR DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIAS E IMAGENES QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS AL MOMENTO DE COTIZAR. OFERTAR DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIAS E IMAGENES QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS AL MOMENTO DE COTIZAR. $ 498.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.930 $ 498.930

Total Neto	$ 498.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.797
TOTAL OC	$ 593.727

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto