1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1133261-79-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra P01-MFG- INSUMOS PARA GT MEMO 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 907 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación CALLE INFANTE N° 740 Comuna Copiapó Impuesto 152817 Dirección de Envío de la Factura CALLE INFANTE N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DOÑA NINA Razón Social DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L. R.U.T. 77.938.651-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS DOÑA NINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad INSUMOS PARA JORNADA DE ACUERDO A ANEXO (DEBEN ENTREGARSE EL LUNES 26 A LAS 8.30 HRS A MAS TARDAR)   $ 804.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.300 $ 804.300

Total Neto	$ 804.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.817
TOTAL OC	$ 957.117