1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-216-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra S144-SEP. ADQ. DE EQUIPO PARA TALLER DE FOLCLORE PARA ESC.ANDRES BELLO ORD N°0027 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 810 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 50412,32 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA Razón Social SOCIDAD CASA FRANCESA LIMITADA R.U.T. 76.448.069-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102512 pañuelos 1 Global S144-SEP. ADQ. DE EQUIPO PARA TALLER DE FOLCLORE PARA ESC.ANDRES BELLO ORD N°0027   $ 265.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.328 $ 265.328

Total Neto	$ 265.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.412
TOTAL OC	$ 315.740