1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4993-305-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFEE BREACK PARA PROGRAMA DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Perez N° 449 Comuna Chol Chol Impuesto 16261,72 Dirección de Envío de la Factura Perez N° 449 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor productora de eventos mateo Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS Y PRESTADORA DE SERVICIOS MA R.U.T. 77.088.441-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal productora de eventos mateo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global 18 TAZAS CAFE / TE 18 VASOS DE JUGO 18 SELLADITOS JAMON QUESO 18 YOGURT CON CEREALES 19 HUEVOS DUROS 16 CATUTOS CON MIEL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°48 Y COTIZACION ADJUNTA. SEGÚN COTIZACIÓN N°24 ADJUNTA. $ 85.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.588 $ 85.588

Total Neto	$ 85.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.262
TOTAL OC	$ 101.850