1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-176-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. de Alimentos Entrega Becas TIC y Reunión día Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001-1, 2204999-1 del sistema gestión municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 79548,63 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMPUSANO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA Y PRODUCCION DE EVENTOS CAMPUSANO SPA R.U.T. 78.112.877-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMPUSANO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida Adquisición de Alimentos, entrega de las Becas TIC, lo cual se realizará en dependencias del Polideportivo, para el día 12/6/2025, según detalle adjunto. Adquisición de Alimentos, entrega de las Becas TIC, lo cual se realizará en dependencias del Polideportivo, para el día 12/6/2025, según detalle adjunto. $ 166.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.678 $ 166.678 52121602 Servilletas 1 Unidad no definida Adquisición de Cucharitas, tenedor, servilletas y papel absorbente, para el día 12/6/2025, según detalle adjunto, reunión informativamente DAEM y reconocimiento Día del Padre. Adquisición de Cucharitas, tenedor, servilletas y papel absorbente, para el día 12/6/2025, según detalle adjunto, reunión informativamente DAEM y reconocimiento Día del Padre. $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida Adquisición de Alimentos, para el día 12/6/2025, según detalle adjunto, reunión informativamente DAEM y reconocimiento Día del Padre. Adquisición de Alimentos, para el día 12/6/2025, según detalle adjunto, reunión informativamente DAEM y reconocimiento Día del Padre. $ 239.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.899 $ 239.899

Total Neto	$ 418.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.549
TOTAL OC	$ 498.226