Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2412-303-SE25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra	ORDEN DESDE LIC. 2413-35-LQ24
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	2413-35-LQ24

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra	AVENIDA SAN PABLO 5959

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP N°149 EXTERNO del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Facturación	AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna	Lo Prado
Impuesto	128763
Dirección de Envío de la Factura	AVENIDA SAN PABLO 5959

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título	Descripción
PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería 232849794
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA	La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:	ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Ilianova Valeska
Razón Social	ILIANOVA VALESKA LIRA SÁNCHEZ
R.U.T.	11.627.620-8
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Ilianova Valeska
Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
90101604	Concesionarios de casino de comida	50	Unidad	SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 10 SERVICIO COCTEL-OPCION 2, CONSISTE EN: BEBIDAS, JUGOS, 3 CANAPES, 3 TAPADITOS, 3 EMPANADAS CÓCTEL DE PINO O QUESO P/P, 1 BROCHETA DE FRUTA P/P, SERVICIO GARZON.	SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 10 SERVICIO DE COCTEL-OPCION 2 (DECRETO ALCALDICIO N°573 AÑO 2024). *PARA EL DIA 7 DE MAYO	$ 3.554,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.700	$ 177.700
90101604	Concesionarios de casino de comida	200	Unidad	SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 14 COLACION-OPCION 1, CONSISTENTE EN: 1 CAJA DE JUGO/LECHE O BEBIDA LACTEA 200ML, 1 SANDWICH ALIADO, 1 FRUTA, 1 PAQUETE DE GALLETAS 40 GRS., ENTREGA EN BOLSA INDIVIDUAL, INCLUYE SERVILLETA DE PAPEL	SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 14 COLACION - OPCION 1, (DECRETO ALCALDICIO N°573 AÑO 2024). *DISTRIBUIDAS ENTRE LOS DIAS 19 Y 26 MARZO, 2,9 Y 16 ABRIL. 40 COLACIONES DIARIAS	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000	$ 500.000

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.