1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-445-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS AO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-15-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348 Comuna Valparaíso Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impomar Razón Social Importaciones Marítimas e Industriales SpA R.U.T. 76.449.085-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impomar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 20 Unidad AO MONTT MC/4128202587 J15028/01 NSN 661354942 2204012 CARTUCHO CO2 PARA SALVAVIDAS, 16 GR, MIL-C-601G, TYPE III, HILO 38, PN: P200-1. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300