1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-68-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-9-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-9-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado 215.22.04.010.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 1500081,92 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Danny Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS LARENAS LIMITADA R.U.T. 76.369.624-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Danny Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Global Suministro de Ferretería, eléctrico, gasfitería y materiales de construcción 2025-2027. Periodo mayo de 2025 Servicio ferreteria $ 7.895.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.895.168 $ 7.895.168

Total Neto	$ 7.895.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.500.082
TOTAL OC	$ 9.395.250