1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-266-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 116612,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTOR CONSULTORA LIMITAADA Razón Social GESTOR CONSULTORA LIMITADA R.U.T. 76.333.494-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESTOR CONSULTORA LIMITAADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 1 Unidad ADQUISICION DE EPP DE SEGURIDAD, DETALLES EN LA NOTA DE PEDIDO N°307/PREVENCION   $ 613.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.750 $ 613.750

Total Neto	$ 613.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.612
TOTAL OC	$ 730.362

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.344.931-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.694.072-6 Ver adjunto